W tym celu w Konfiguracji programu rozwijamy Wygląd dokumentu, klikamy Teksty, odszukujemy pozycję Płatnik: i zmieniamy tekst na Odbiorca: Klikamy Zapisz. Od tej chwili faktury będą drukowały się z danymi Odbiorcy (po wstawieniu danych w zakładce Płatnik) z napisem Odbiorca:.
W oknie Nowy dokument Faktura/Nowy dokument/Sprzedaży lub Zakupu wybrać z listy język w których chcemy utworzyć nowy dokument.
Opcja Faktura/Wygląd dokumentu/Teksty/Opisy/Stały tekst Wybieramy z listy Stały tekst. Możemy wybrać tekst z gotowych zestawów, wymazać lub wpisać dowolnie inny tekst. Dostępny także film instruktażowy: zobacz film
W tym celu należy napisać na adres pomoc@rafsoft.net prośbę o wersję bez dolnej stopki.
Faktura/Konfiguracja/Sposób drukowania/Ustaw margines
Służy do tego opcja Faktura/Wygląd dokumentu/Teksty
W celu usunięcia uwagi musimy wybrać opcję Faktura/Wygląd dokumentu/Obiekty i tutaj zaznaczamy “Jeśli brak uwaga brak też okienka z uwagami”
Istnieje możliwość dowolnego edytowania logo. Należy wybrać opcje Faktura
Tak. W tym celu należy w opcji Faktura/Konfiguracja przywrócić ustawienia domyślne naciskamy przycisk Ustawienia domyślne, a później zapisz.
Możemy to wykonać wybierając Faktura/Konfiguracja/Sposób drukowania/Ustawienie marginesów.
Potrzebujesz pomocy?
Napisz do nas: biuro@rafsoft.net lub zapytaj konsultanta na czacie LiveChat.
📞 Infolinia: 801 000 984 (9:30–15:30)
